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老師 資產負債表中的應付職工薪酬等于未發(fā)工資嗎？
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你好，應付職工薪酬-工資 是指期末未發(fā)放的工資
2019 11/19 09:43
84784960 
2019 11/19 09:47
可是為什么資產負債表中的應付職工薪酬數(shù)跟應付職工薪酬科目明細里的不一樣呢
彩麗老師 
2019 11/19 09:59
你就需要查明細，報表跟科目余額表上的數(shù)據(jù)不一致要查賬，是否設置的公式不對
84784960
2019 11/19 14:39
!ASC(\"ZW,2211,2211,,,,期末余額\")
老師 公式應該是沒錯的吧 而且資產負債表上的應付職工薪酬還有小數(shù)，不知道是哪里出了問題
84784960
2019 11/19 14:43
公式我不確定 但是看著不像有錯
84784960
2019 11/19 15:47
老師 公式是寫總科目2211，還是明細科目221101----這個是應付職工薪酬-工資
彩麗老師
2019 11/19 15:53
建議讓你公司財務軟件售后遠程給你看下報表模板公式是否正確
84784960
2019 11/19 15:57
這個已經超過售后期限了
彩麗老師
2019 11/19 16:03
那你自己根據(jù)科目余額表手工編制一個資產負債表，看下數(shù)據(jù)是否一致
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