問(wèn)題已解決

老師，這種報(bào)表上與賬務(wù)上差了幾分錢，這種做賬該怎么平

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/14 16:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你 這樣保存能保存上嗎
2019 11/14 16:25
84784991
2019 11/14 16:26
可以
郭老師
2019 11/14 16:28
差額計(jì)營(yíng)業(yè)外收支。
84784991
2019 11/14 16:40
需要去稅務(wù)局改報(bào)表嗎
郭老師
2019 11/14 16:40
不需要修改四舍五入差異，沒(méi)事
84784991
2019 11/14 16:45
計(jì)提增值稅時(shí)是按11320.81計(jì)提，還是按我賬面上11320.84計(jì)提呢？
郭老師
2019 11/14 16:46
按你發(fā)票的做。
84784991
2019 11/14 16:48
那繳納增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅金--未交增值稅11320.84
郭老師
2019 11/14 16:49
是繳納的時(shí)候借11320.84貸銀行存款營(yíng)業(yè)外收入0.03
84784991
2019 11/14 16:50
貸：銀行存款11320.81 營(yíng)業(yè)外收入0.03
郭老師
2019 11/14 16:56
憤怒，給你寫上啦。
84784991
2019 11/14 16:58
看到了，謝謝你。那3分可以沖掉其他應(yīng)付
郭老師
2019 11/14 17:01
其他應(yīng)付款，那你一直會(huì)有余額。
84784991
2019 11/14 17:14
借：應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)收賬款 可以嗎？
郭老師
2019 11/14 17:14
你的應(yīng)收賬款會(huì)是有余額。
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