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老師，差旅費報銷的時候，員工報銷來回油費，沒有發(fā)票，但是每公里0.6報銷給他們，要如何做賬
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報銷油費也要提供發(fā)票的，計入管理費用—差旅費
2019 11/14 10:31
84785040 
2019 11/14 10:32
如果沒有發(fā)票，我們公司按0.6元每公里的錢報銷給他們要如何做
辜老師 
2019 11/14 10:40
也是計入管理費用—差旅費，但是沒有發(fā)票，這個費用不能稅前扣除
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