免費(fèi)問答

沒有勾選，因為最近4個月7-10月都沒有銷項，所以都沒有去勾選

手里最早的發(fā)票是7月份的，什么時候過期？

那在發(fā)票開具之日起360天內(nèi)可以勾選抵扣

就是說6個月，那么到往后兩個月就算沒有銷項，我也應(yīng)該要勾選掉

哎呀，不對，是1年之內(nèi)

不是1年 是360天內(nèi) 沒有銷項，也應(yīng)該要勾選掉

嗯，沒有銷項就等于沒有收入，那要不要結(jié)轉(zhuǎn)工資，完工轉(zhuǎn)庫存，結(jié)轉(zhuǎn)成本？

要結(jié)轉(zhuǎn)工資，完工轉(zhuǎn)庫存 不要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

哎呀，我做錯了，都結(jié)轉(zhuǎn)了，這該怎么辦？

做相同的紅字分錄沖回

我總是后知后覺，做著做著就發(fā)現(xiàn)問題了

遇到問題的時候多考慮一下如果覺得把握不準(zhǔn) 可以來學(xué)堂咨詢下

那好幾個月的無銷項，我都結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本，那該怎么沖回？

把結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本做一筆分錄紅沖

做合計然后做成一筆

是的 然后后面附個清單是調(diào)整的哪些憑證 分錄金額分別多少

那前面做錯的，會影響財務(wù)數(shù)據(jù)，和報表嗎？

前面做錯的，會影響財務(wù)數(shù)據(jù)，和報表

那怎么辦？會有什么后果嗎？會被查賬嗎？

一個會計年度內(nèi)調(diào)整了 沒事的

那正好10月的憑證還沒做，是不是可以在10月份中調(diào)整過來

是的 可以在10月份中調(diào)整過來

去年好像也有這樣的情況，我得去翻一下，如果去年也有，這該咋辦？

那也要做分錄調(diào)整的

那我今晚回去看一下，再來找您，我怎么找您，怎么沒有指定老師回答了

**小程序里面 會計問 找老師可以的

好的，晩上再找您

嗯嗯 您先看看 有問題再說

18年4月5月是無進(jìn)項和項的，當(dāng)時這兩月只做了工資結(jié)轉(zhuǎn)，沒有做結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 18年6月發(fā)生了銷項進(jìn)項，就合并做了4-6月的結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品，但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本只做了6月份的，4-5月的沒做，所以6月份的資產(chǎn)負(fù)債表上存貨有余額 一直到18年的10月 一并做了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，此時10月份的資產(chǎn)負(fù)債表中存貨余額為0 老師您看，我以上所做的行不行？

18年的10月實際存貨有沒有庫存？

實際上有沒有存貨，我也不知道，這是一家代理記賬，一個月做一次賬，服裝加工廠，沒有進(jìn)銷存系統(tǒng)，銷售/購入都沒有賬薄，只憑銷項發(fā)票進(jìn)項發(fā)票費(fèi)用發(fā)票做賬

如果單純只是加工 沒有購入材料的話 這樣處理也沒事 只是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本要在對應(yīng)有收入的月份 沒有收入的月份不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

不是單純的加工，這家單位主要業(yè)務(wù)是加工不采購材料，但有時也會接一些需要采購材料的加工

老師，你是否有辦法進(jìn)入我的快賬軟件，幫我查看下所做的賬目是否正確，嘻嘻

那這兩種能分開么？能的話 那應(yīng)該有庫存的

我從18年1月開始接手他家的賬，從來沒分過，如果要分的話只能從銷項發(fā)票上分了，因為開出去的發(fā)票品名大類有兩種：服裝和勞務(wù)

我沒有快帳軟件 沒權(quán)限 勞務(wù)是純加工 服裝是采購材料的加工 對嗎

從來沒分過，現(xiàn)在怎么分呢？ 18年有兩月沒有收入確實也沒結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，但是19年我是肯定做錯了，沒收入的月份也做了結(jié)轉(zhuǎn)

那您把19年的做分錄調(diào)整 分開的話要讓對方先盤倉庫 看有沒有存貨

是的，老師如果愿意的話，我把我的賬號給你，您愿意幫我檢查下嗎？嘻嘻嘻

我沒有快帳軟件啊 也不給我們下載

好可惜，那沒收入不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，那到什么時候才能結(jié)轉(zhuǎn)

到確認(rèn)收入的月份對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 收入跟成本配比

老師指的確認(rèn)收入的月份是指有銷項發(fā)票開出，就可以結(jié)轉(zhuǎn)了，對嗎？

是的 指有銷項發(fā)票開出，就可以結(jié)轉(zhuǎn)

那么上面18年的做法是可以的，對吧

上面18年的做法是可以的 對的

非常感謝老師，今天不早了，不好意思再打擾，明天再來請教，如何調(diào)整19年

好的 明天有疑問再說