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結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)科目有待抵扣進(jìn)項稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅額

你好，需要把待抵扣進(jìn)項稅 待認(rèn)證進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額，然后做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)才是的

我們十月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出217萬 待認(rèn)證賬面有110萬 待抵扣進(jìn)項稅額有六千多 轉(zhuǎn)出未交增值稅有230萬 我怎么賬面處理增值稅這塊呢

你好，賬面銷項稅額，進(jìn)項稅額有多少呢？

進(jìn)項借方 550萬 銷項660萬

你好 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）660萬，貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 550萬，；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）110萬 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）110萬， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅110萬 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）217萬， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅217萬

我想問下可以給個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的官方點的分錄嗎 我平時留著看下 順便親問下我們十月有購買稅控盤的 本來這個月報稅可以抵扣進(jìn)項稅額的 我忘記在申報表上操作了 我想問下 現(xiàn)在稅控盤這塊的會計分錄怎么處理以及下個月可以繼續(xù)抵扣嗎

你好 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 金稅盤 這個月，借；管理費用，貸；銀行存款 次月，借；應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸；管理費用 可以下個月 繼續(xù)抵扣的

你好，是不是追問錯了 之前的問題與這個圖片完全不相關(guān)啊

老師你剛說黃色部分是第二張圖片的人工＋制造＋材料按照第一張圖片的不同產(chǎn)品的規(guī)格得來的是嗎？

你好，是第二張圖片的 人工＋制造＋材料總額是第一張圖片的 總價，然后在不同規(guī)格型號之間分配計算各自規(guī)格的生產(chǎn)成本

這個怎么得來的呢 可不可以有個計算過程呢 我真的實在不懂 她會不會是用銷售占比得來的

你好 第一張總金額=材料+人工+制造費用 第二張就需要知道各自規(guī)格耗用的材料，人工，制造費用是多少，按什么標(biāo)準(zhǔn)分配，才可以計算的

可是不知道每個產(chǎn)品所耗用的人工材料制造費用呢

你好，需要知道每個產(chǎn)品所耗用的人工材料制造費用才可以計算 如果不知道是無法計算分配各個規(guī)格型號產(chǎn)品的生產(chǎn)成本的

老師請問下這個開票怎么開 是開個總數(shù)還是 要填寫明細(xì) 我看這個單價都不一樣而且下面還有個物料扣款

你好，需要根據(jù)每個明細(xì)開具發(fā)票 有物料扣款的需要減去