問(wèn)題已解決

你好，老師，我們賬上有一筆2018年的賬是給一個(gè)員工應(yīng)付而未付的賬，2019年我們的會(huì)計(jì)做的是我付的圖的分錄，那我要把這筆賬調(diào)整過(guò)來(lái)，怎么做分錄

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/13 09:56
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)付而未付的賬，你這里本身的正確分錄是如何的，你按正確分錄處理，然后把之前會(huì)計(jì)的分錄沖紅就可以了。
2019 11/13 09:58
84784993
2019 11/13 09:58
沒(méi)有正確分錄，我不知道怎么調(diào)整，所以才問(wèn)老師??！
陳詩(shī)晗老師
2019 11/13 10:05
沒(méi)有正確分錄，那他這分錄就是對(duì)的，你是什么原因要去調(diào)整
84784993
2019 11/13 10:10
現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字影響的我的負(fù)債表和利潤(rùn)表，負(fù)債表的所有者權(quán)益期末數(shù)減年初數(shù)，出來(lái)的數(shù)字和利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)剛好差這個(gè)數(shù)
陳詩(shī)晗老師
2019 11/13 10:12
你因?yàn)橛幸郧澳甓葥p益調(diào)整，你這里有這個(gè)差額是正常的。
84784993
2019 11/13 15:01
但是我們領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)賬??？怎么調(diào)啊
陳詩(shī)晗老師
2019 11/13 15:06
你這個(gè)怎么調(diào)，你本就是正常的，分錄處理也是正確的
84784993
2019 11/13 15:18
那就在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上差著這個(gè)數(shù)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 11/13 15:41
是的，這是正常情況
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