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老師早上好！品種一樣，進貨時稅率13%，銷貨時稅率是9%.現(xiàn)差4%，票己經(jīng)開出，將多4%做進項轉(zhuǎn)出這樣可行，謝謝
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你這個是啥情況，對方那邊開錯么，還是啥，開錯稅率發(fā)票需要退了重新開
2019 11/13 09:03
84784961 
2019 11/13 11:26
不是對方開錯，一個是工業(yè)一個是農(nóng)業(yè)稅率不樣，銷售給客戶時，有工業(yè)有農(nóng)業(yè)，銷項在一起開的，對方一直都是9%，如果從開，我們以后要是沒有13%的稅率，對方要13%那我們怎么辦
maize老師 
2019 11/13 11:39
你們這個是深加工么，那需要分開核算，可以分開開 不需要轉(zhuǎn)出，都可以抵扣，分開核算哈
84784961
2019 11/13 11:56
不是深加工，我們買的是硫酸銨直接進，直接出，我們是商貿(mào)公司
84784961
2019 11/13 11:58
關(guān)鍵是進票己認證，銷項己經(jīng)開了，對方也不想作
maize老師
2019 11/13 12:34
你這個是化肥吧，化肥是低稅率9% 你也不能開13%
84784961
2019 11/13 12:41
進項票公司開的是工業(yè)硫酸銨13%，但是我們在另外家買的工業(yè)硫酸銨是9%
maize老師
2019 11/13 12:48
這個我看法是開9%是對的，這個13%退回重新開，這個是化肥，化肥是低稅率
84784961
2019 11/13 13:45
有工業(yè)硫酸銨和農(nóng)業(yè)硫酸銨
maize老師
2019 11/13 14:00
沒有查到，這個稅率有區(qū)別，我這個沒有找到，我還是覺得都是一樣，沒有查到說一個開13% 一個開9%
84784961
2019 11/13 15:19
那現(xiàn)在還是別人開錯了，還是我們開出去錯
maize老師
2019 11/13 15:20
我看法是這個稅率是9% 你看你開多少唄，我看法開13%有問題
84784961
2019 11/13 15:26
好的，謝謝
maize老師
2019 11/13 15:32
你可以問下你稅局看你們工業(yè)化肥是不是稅率不一樣，我沒有找到不一樣依據(jù)，
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