問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)教一下，一般納稅人開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)200萬(wàn)，收到的票價(jià)稅合計(jì)350萬(wàn)，多出的進(jìn)項(xiàng)怎么處理？老師

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/12 22:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 多出的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 以后繼續(xù)抵扣銷項(xiàng)
2019 11/12 22:01
84784979
2019 11/12 22:52
謝謝老師 留抵的可以一起認(rèn)證，還是等抵時(shí)再認(rèn)證？
bamboo老師
2019 11/12 22:52
兩種方式都可以 不過(guò)最好等抵時(shí)再認(rèn)證 可以自己控制稅負(fù)率
84784979
2019 11/13 17:49
謝謝老師 留抵的稅額要做賬務(wù)處理嗎？做的話怎么寫(xiě)分錄，老師
bamboo老師
2019 11/13 17:53
有的單位寫(xiě)分錄 有的單位不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣就好了 寫(xiě)分錄的這樣處理 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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