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報銷差旅費，員工自己先墊付出費用，回來報銷，怎么做會計分錄
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您好
報銷的時候直接支付銀行存款或者庫存現金么
2019 11/12 09:36
84785000 
2019 11/12 09:36
現金
bamboo老師 
2019 11/12 09:38
那員工到單位報銷的時候直接寫分錄就好了
借：管理費用-差旅費等
貸：庫存現金
84785000
2019 11/12 09:41
那老師，我想問下，公司采購材料，供應商給了個優(yōu)惠券，比如說本來要7000元，優(yōu)惠了700，實付6300怎么做會計分錄？
bamboo老師
2019 11/12 09:42
對方給您單位開具的發(fā)票是多少金額？
84785000
2019 11/12 09:56
沒有開發(fā)票，單據上寫著整單優(yōu)惠了700
bamboo老師
2019 11/12 10:00
后期會給單位開具發(fā)票么
84785000
2019 11/12 10:02
應該會，這個是五月份的采購單，七月份付的款，也是優(yōu)惠后的價格。
bamboo老師
2019 11/12 10:03
那您現在按照實際支付的價格入賬就好了
84785000
2019 11/12 10:04
記賬憑證也是這樣入嗎？
bamboo老師
2019 11/12 10:05
是的 記賬憑證也按照實際的付款金額寫
84785000
2019 11/12 10:05
好的，謝謝老師了！
bamboo老師
2019 11/12 10:06
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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