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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表----蔬菜免征增值稅優(yōu)惠里的-----免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額怎么計(jì)算
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你好，同學(xué)。
就是你購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品用于免稅 銷售這部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
2019 11/10 14:57
84784961 
2019 11/10 15:02
如果我的免稅增值稅項(xiàng)目銷售額是40000萬(wàn)，免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額填多少？
陳詩(shī)晗老師 
2019 11/10 15:02
進(jìn)項(xiàng)要看你采購(gòu)進(jìn)來(lái) 的材料成本對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少，這個(gè)我不知道的。
要你自己根據(jù)你情況 計(jì)算處理。
84784961
2019 11/10 15:06
老師，我們是超市，然后從農(nóng)民手工采購(gòu)蔬菜，沒(méi)有發(fā)票，我們的蔬菜銷售額是40000萬(wàn)，然后是不征稅，所以要填增值稅減免申報(bào)表
陳詩(shī)晗老師
2019 11/10 15:15
那你進(jìn)項(xiàng)不可抵扣，就沒(méi)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。你的免稅額就是 40000/1.09*9%
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