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實(shí)務(wù)
問題已解決
金蝶軟件里是怎么操作先結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，在結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的？
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先根據(jù)科目余額表算出本期的本年利潤(rùn)，然后手工結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，之后再損益
2019 11/08 15:35
84785039 
2019 11/08 15:51
金蝶不是自動(dòng)嗎，我原來都是自動(dòng)的，這回進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)沒有出來～～只出來了結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，這是怎么回事？
徐阿富老師 
2019 11/08 15:58
你好，結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)不自動(dòng)的，結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動(dòng)的
84785039
2019 11/08 16:03
？原來是自動(dòng)的呀～～
徐阿富老師
2019 11/08 16:04
你好，那如果要先結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)損益，用手工也可以的啊，因?yàn)槟阆胩崆白鼋Y(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)
84785039
2019 11/08 16:24
我想知道為什么原來自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在為啥不能了？
徐阿富老師
2019 11/08 16:27
你好，這個(gè)可能是設(shè)置問題，
84785039
2019 11/08 17:02
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)對(duì)應(yīng)科目是其他應(yīng)付款，這是怎么算的？
84785039
2019 11/08 17:12
我們正常不應(yīng)該是
借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 嗎？他這樣登記對(duì)嗎？怎么計(jì)算的？
徐阿富老師
2019 11/08 17:16
你好，這個(gè)估計(jì)是之前的應(yīng)付款不用支付轉(zhuǎn)收入了，但這樣做是不妥的
84785039
2019 11/08 17:42
您的意思是，這筆其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為收入走了本年利潤(rùn)科目，用于分配利潤(rùn)，是為了不交稅才這樣操作嗎？我看它每月都是這樣操作的，這個(gè)是內(nèi)賬，應(yīng)該沒問題吧？那我現(xiàn)在接手了，我要怎么做呢？
徐阿富老師
2019 11/08 17:48
你好，內(nèi)賬這樣做肯定沒問題的，可以的
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