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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月計(jì)提的印花稅在實(shí)繳繳納的時(shí)候只扣了核定比例50%，然而在下月的時(shí)候計(jì)提稅費(fèi)沒有計(jì)提印花稅，實(shí)際繳稅也是扣了核定比例50%，所以現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，要怎么調(diào)整
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您好
請問有沒有計(jì)提印花稅
2019 11/06 14:39
84784956 
2019 11/06 14:44
沒有！因?yàn)樯显掠?jì)提的印花稅實(shí)際繳稅只扣核定50%
bamboo老師 
2019 11/06 14:46
那您現(xiàn)在扣款的分錄寫了 要補(bǔ)一筆分錄
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
84784956
2019 11/06 14:48
老師：金額是負(fù)的嗎
bamboo老師
2019 11/06 14:51
金額不是負(fù)數(shù) 您現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 要補(bǔ)計(jì)提
84784956
2019 11/06 14:56
這樣就可以了是嗎
bamboo老師
2019 11/06 14:57
是的 您先寫了看看應(yīng)交稅費(fèi)科目平不平 不平的話 您再來找我哈
84784956
2019 11/06 15:48
好的謝謝老師
84784956
2019 11/06 16:13
老師，那做利潤表的時(shí)候本月數(shù)營業(yè)稅金顯示負(fù)數(shù)，本年累計(jì)是要減少嗎
bamboo老師
2019 11/06 16:31
稅金及附加是負(fù)數(shù) 您沖減了么
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