問(wèn)題已解決

老師好，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表主表上的第26行本期預(yù)繳稅額可以手動(dòng)修改嗎

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/05 22:30
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不可以手動(dòng)修改的
2019 11/05 22:30
84784964
2019 11/05 22:36
比如說(shuō)我第二季度無(wú)收入為，但是有在外地預(yù)繳的稅款，導(dǎo)致最后一行應(yīng)交為負(fù)數(shù)，怎么處理？
王晶老師
2019 11/06 09:26
是負(fù)數(shù)就是負(fù)數(shù)唄，這個(gè)沒(méi)事
84784964
2019 11/06 10:11
到第三季度有應(yīng)交稅款，第二季度的預(yù)繳能直接抵減第三季度的嗎？
王晶老師
2019 11/06 10:12
可以的哪，所得稅是可以的
84784964
2019 11/06 10:26
老師，我問(wèn)的是增值稅第二季度有預(yù)交，導(dǎo)致最后一行為負(fù)數(shù)，第三季度能直接抵減不?不是所得稅，麻煩看清問(wèn)題再回答
王晶老師
2019 11/06 10:27
嗯嗯那也是可以的哪
84784964
2019 11/06 10:30
好的，是系統(tǒng)自動(dòng)抵減嗎？
王晶老師
2019 11/06 10:30
嗯嗯，是的哪，是自動(dòng)遞減
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