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年初營業(yè)稅借方余額，原因多計提了，如何調(diào)賬，謝謝

84785001| 提問時間：2019 11/04 11:45
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，可以把當(dāng)時計提的分錄做紅字沖銷
2019 11/04 11:46
84785001
2019 11/04 12:05
還有城建稅也是多計提。不用做以前年度損益調(diào)整分錄嗎
暖暖老師
2019 11/04 12:40
需要用，但是這就影響未分配利潤的數(shù)字了
84785001
2019 11/04 12:52
老師能不能給我寫一下具體的分錄
暖暖老師
2019 11/04 13:00
借應(yīng)交稅費-附加稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
84785001
2019 11/04 13:57
我只把當(dāng)時計提的分錄做紅字沖銷，不做你上面寫的以前年度損益調(diào)整分錄可以嗎
暖暖老師
2019 11/04 13:59
也可以，相當(dāng)于沖減當(dāng)期的
84785001
2019 11/04 14:02
前期的帳找不到了，多計提的營業(yè)稅怎么做沖銷分錄？
暖暖老師
2019 11/04 14:03
借稅金及附加 紅字 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交附加稅
84785001
2019 11/04 14:13
營業(yè)稅和城建稅都是這樣做嗎？
暖暖老師
2019 11/04 14:14
是的，都一樣的會計分錄
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