問(wèn)題已解決

當(dāng)月發(fā)生出口銷(xiāo)售收入開(kāi)具了普通發(fā)票，分錄怎么做？（貨款沒(méi)有收到）

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/30 21:32
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019 10/30 21:33
84784954
2019 10/30 21:36
納稅申報(bào)表主表上數(shù)據(jù)填寫(xiě)在第7行免抵退辦法出口銷(xiāo)售額，對(duì)嗎？
文老師
2019 10/30 21:40
您好，您填附表一十八行，會(huì)自動(dòng)生成到主表的
84784954
2019 10/30 21:42
那怎么樣收到出口退稅的錢(qián)呢？這個(gè)流程具體是什么？
文老師
2019 10/30 21:47
您好，收到出口退稅的錢(qián)，要需要您在網(wǎng)上做出口退稅申報(bào)
84784954
2019 10/30 21:49
是退的銷(xiāo)售收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅金額嗎？
文老師
2019 10/30 21:56
您好，您是生產(chǎn)型出口企業(yè)還是外貿(mào)型出口企業(yè)
84784954
2019 10/30 22:14
生產(chǎn)型企業(yè)
文老師
2019 10/31 11:01
那是根據(jù)您出口的FOB價(jià)*匯率*退稅率算應(yīng)退稅額，然后還需要看您有多少進(jìn)項(xiàng)的留抵稅額，有留抵的情況下才可以給您退稅
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