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問題已解決
請問老師，我們增值稅明細科目余額有點亂，導致應交增值稅一級科目余額不對，實際上應交增值稅余額是二級明細科目未交增值稅的余額，可是我現(xiàn)在怎么把其他的余額做零呢？
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應交稅費科目總的余額和你繳納的稅對上那么就是沒問題。明細的余額你賬戶結轉就可以啦
借方余額明細科目和貸方余額明細科目結轉處理
2019 10/28 18:22
84784997 
2019 10/29 15:11
老師，就是我的一級科目余額和實際繳納的稅費對不上，而且這些科目都有余額，要每個月怎么結轉呢？
陳詩晗老師 
2019 10/29 15:17
你余額對不上原因是什么
然后余額對上后再對應結轉各明細
借：應交稅費～明細
貸，應交稅費～明細
就是借貸明細相沖
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