問(wèn)題已解決

本期認(rèn)證，本期不抵扣，以后抵扣，申報(bào)的時(shí)候填在那些欄次啊

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/25 09:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 要填附表二本期認(rèn)證相符且本期抵扣 在主表留抵扣
2019 10/25 09:32
84784965
2019 10/25 09:33
主表沒(méi)有留抵扣啊
bamboo老師
2019 10/25 09:35
主表20欄期末留抵稅額 沒(méi)有數(shù)據(jù)？
84784965
2019 10/25 09:38
老師，只需要在附表二35欄和主表20填寫(xiě)就可以了嗎？還需要在附表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額25欄次填寫(xiě)嗎？
bamboo老師
2019 10/25 09:39
附表二第二欄填寫(xiě) 35欄填寫(xiě) 主表自動(dòng)帶入
84784965
2019 10/25 09:43
老師，是不是只要主表20欄（期末留底稅額）有相應(yīng)的稅額，就代表以后隨時(shí)都可以抵扣啊
bamboo老師
2019 10/25 09:46
過(guò)了本期的話 在13欄上期留抵稅額體現(xiàn)
84784965
2019 10/25 09:48
當(dāng)期的話是不是就像我上一句說(shuō)的那樣啊
bamboo老師
2019 10/25 09:49
對(duì)的 當(dāng)期就是您上面說(shuō)的那樣
84784965
2019 10/25 09:50
謝謝老師
bamboo老師
2019 10/25 09:53
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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