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例如，通過銀行已扣款100歐元給境外單位，年鑒和認證費，需要代扣代繳增值稅和所得稅，代扣代繳的增值稅和所得稅怎么算，會計分錄怎么做

84785032| 提問時間：2019 10/24 10:32
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
您好，理論上講，是要代扣代繳增值稅和所得稅的，但是實際操作中，因為金額不大，很少去代扣代繳的，直接按100歐元做費用處理即可。如果代扣代繳了，小規(guī)模納稅人增值稅，所得稅入費用，一般納稅人增值稅可以抵扣，所得稅入費用處理。
2019 10/24 11:48
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