問(wèn)題已解決

公司本月增值稅銷項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)，收到的進(jìn)項(xiàng)票是3個(gè)點(diǎn)，那中間差的6個(gè)點(diǎn)計(jì)什么科目

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/23 16:34
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
什么科目也不計(jì)入，就是通過(guò)銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)納增值稅稅額。
2019 10/23 16:37
84784987
2019 10/23 16:38
我公司**別人的公司，這種情況如何做賬
張艷老師
2019 10/23 16:41
抱歉，沒(méi)有接觸過(guò)**的業(yè)務(wù)。 您開(kāi)具的銷項(xiàng)稅額，就是計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）科目，而取得的進(jìn)項(xiàng)就是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目 如果當(dāng)期有需要繳納增值稅的情況，要做 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 【上面分錄實(shí)務(wù)中常見(jiàn)到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
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