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想問下匯算清繳職工薪酬這個表工資薪金支出賬載金額依據(jù)哪個科目填實際發(fā)生額依據(jù)應(yīng)付薪酬借方那跨年支付的工資如果匯算年度未計提，當月計提當月發(fā)放可以算入?yún)R算年度實際發(fā)放金額嗎
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賬載金額就是賬面計提的工資金額
2019 10/22 15:56
84784983 
2019 10/22 15:57
管理費用工資的發(fā)生額來看嗎
辜老師 
2019 10/22 15:58
如果工資都通過應(yīng)付職工薪酬了，看應(yīng)付職工薪酬—工資貸方發(fā)生額
84784983
2019 10/22 16:00
好的
84784983
2019 10/22 16:02
保險費實際發(fā)生額和賬載金額都是填寫公司承擔部分吧
84784983
2019 10/22 16:04
也是分別依據(jù)應(yīng)付職工薪酬借貸方填吧
辜老師
2019 10/22 16:12
是的，填列單位承擔部分
84784983
2019 10/22 17:13
固定資產(chǎn)折舊那表資產(chǎn)原值包括以前年度的原值嗎還是只有本年發(fā)生額借方發(fā)生部分還是本年發(fā)生額借貸方之差
辜老師
2019 10/22 17:16
包含以前年度的原值的
84784983
2019 10/22 17:20
那就是根據(jù)固定資產(chǎn)期末余額借方數(shù)填對嗎
辜老師
2019 10/22 17:27
是的，是這樣填列的
84784983
2019 10/22 17:30
本年折舊額是累計折舊本身貸方發(fā)生額吧，累計折舊是期末余額貸方數(shù)吧，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)等于固定資產(chǎn)原值吧
辜老師
2019 10/22 18:13
是的，你的理解是對的
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