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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模企業(yè)，請問申報(bào)增值稅的時(shí)候，購買百旺的稅控盤200和技術(shù)服務(wù)費(fèi)280，合計(jì)480是可以全額抵扣嗎？請看圖片上我填寫的申報(bào)表對不對？；我在主表的第18行本期應(yīng)納稅額減征額填寫480，另外在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上選的0001129914 ，在本期發(fā)生額上寫480和本期實(shí)際抵扣480.
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是的，是這樣填列申報(bào)的
2019 10/22 14:28
84785009 
2019 10/22 14:32
老師，因?yàn)槲业亩惪乇P是2019.2月份買的 ，以前也沒有申報(bào)過，所以增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的期初數(shù)是0，填本期數(shù)是480.也不怕嗎
辜老師 
2019 10/22 14:43
你2月購買的，你沒有申報(bào)的話，期初數(shù)就是0
84785009
2019 10/22 14:44
好的，老師那我填的沒有問題對嗎？如果沒有問題，我就點(diǎn)擊申報(bào)咯，另外增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）附列資料這個(gè)表不用填的嗎？
辜老師
2019 10/22 14:45
小規(guī)模納稅人也有這個(gè)表的
84785009
2019 10/22 14:45
是怎么樣的小規(guī)模需要填呢?
辜老師
2019 10/22 14:47
你發(fā)生了這個(gè)事項(xiàng)，就要填列的
84785009
2019 10/22 14:48
老師您能說的具體點(diǎn)嗎？發(fā)生什么事項(xiàng)。我們平時(shí)都沒有填的，以前都是 不超過10萬塊，所以直接主表填了后不用交稅直接申報(bào)的
辜老師
2019 10/22 14:51
你也是按這樣填列，不用繳納增值稅，實(shí)際抵減稅額那里就不用填數(shù)，如果要繳納增值稅，就可以實(shí)際抵減要交的增值稅了
84785009
2019 10/22 14:52
增值稅納稅申報(bào)表（適用于增值稅小規(guī)模納稅人）附列資料這個(gè)表不用填了吧？
辜老師
2019 10/22 14:54
你發(fā)生了稅控盤、技術(shù)服務(wù)費(fèi)的費(fèi)用，就要填列
84785009
2019 10/22 14:55
那怎么填呢？老師能教下嗎？
辜老師
2019 10/22 14:57
也是跟一般納稅人一樣的，只是第四列不填金額
84785009
2019 10/22 15:03
老師，我沒有填過。假如本期開了發(fā)票未稅50萬（都是自己開的3%普通發(fā)票），抵扣480的稅控盤費(fèi)用，那這表應(yīng)該怎么填？
辜老師
2019 10/22 15:08
不是這張表，后面那張優(yōu)惠明細(xì)表
84785009
2019 10/22 15:11
這張表我不用填嗎？
辜老師
2019 10/22 15:15
這個(gè)是不用填列的
84785009
2019 10/22 15:16
好的 ，謝謝老師
辜老師
2019 10/22 15:16
好的，客氣，幫到你就好
84785009
2019 10/22 15:21
老師，是按照實(shí)際繳納的增值稅來申報(bào)附加稅對嗎？就是減了480后繳納的增值稅來計(jì)算城建稅和教育稅附加？
辜老師
2019 10/22 15:23
用抵減后的金額申報(bào)附加稅
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