問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的 分錄怎么寫啊？我單位 的貨物 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了 但是或許這個(gè)月丟了。那 分錄的怎么寫呢？報(bào)表 在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表里再添一下對(duì)吧？那增值稅 主表 能自動(dòng)帶出來(lái)嗎？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/22 09:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是貨物丟了還是發(fā)票丟了
2019 10/22 09:41
84784962
2019 10/22 09:47
貨物丟了。
bamboo老師
2019 10/22 09:50
請(qǐng)問(wèn)您收到貨物的時(shí)候分錄怎么寫的
84784962
2019 10/22 09:54
借 庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款
bamboo老師
2019 10/22 09:58
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784962
2019 10/22 10:05
那如果 我沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)呢 貨就丟了 。分錄怎么寫啊。我進(jìn)項(xiàng)這個(gè)幾個(gè)月都?jí)?一直都沒(méi)抵扣 貨物暫估入庫(kù)了。分錄改怎么寫呢。報(bào)表要不要添呢？
84784962
2019 10/22 10:05
老師上一個(gè)問(wèn)題 分錄會(huì)寫了，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的 報(bào)表填完了 ， 主表 自動(dòng)帶出來(lái)嗎？
bamboo老師
2019 10/22 10:15
沒(méi)抵扣進(jìn)項(xiàng)呢 貨就丟了 那您貨款支付了么 填了附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 主表自動(dòng)帶出來(lái)
84784962
2019 10/22 10:22
款支付了
bamboo老師
2019 10/22 10:24
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)付賬款
84784962
2019 10/22 10:25
錢已經(jīng)支付了。這一步和錢有關(guān)系嗎？
bamboo老師
2019 10/22 10:26
這一步跟錢沒(méi)有關(guān)系 支付了錢貨物丟了 把前面支付的貨款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84784962
2019 10/22 10:29
那稅呢 ？怎么處理？剩余部分我還得 認(rèn)證啊 ?？墒且徽J(rèn)證 就把整張發(fā)票稅都認(rèn)證了啊。
bamboo老師
2019 10/22 10:31
先整張發(fā)票認(rèn)證抵扣 然后把不該抵扣的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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