問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人的公司，有25萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票，又以27萬(wàn)賣出，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫(xiě)，稅率怎樣抵扣？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 10:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)稅率多少 銷售稅率多少
2019 10/21 10:10
84784947
2019 10/21 10:11
建材的是13的
bamboo老師
2019 10/21 10:19
借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 增值的2萬(wàn)需要交納增值稅
84784947
2019 10/21 10:28
老師，如果什么費(fèi)用都沒(méi)有的話需要交2萬(wàn)的所得稅是吧
bamboo老師
2019 10/21 10:29
沒(méi)有其他費(fèi)用的話 要按照2萬(wàn)的所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅
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