問題已解決

老師,我想問下,去年的多暫估的成本,今年如何沖銷?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 這筆是多暫估的,要沖掉(下圖)

84784999| 提問時(shí)間:2019 10/21 09:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
去年匯算清繳調(diào)增了嗎
2019 10/21 10:20
84784999
2019 10/21 10:34
沒有
郭老師
2019 10/21 10:37
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)貸,其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
84784999
2019 10/21 10:43
恩,然后呢,要做 借:未分配利潤 -30188.68 貸:主營業(yè)成本-30188.68嗎
郭老師
2019 10/21 10:46
借本年利潤負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784999
2019 10/21 10:53
因?yàn)槲医鸬履┦侵苯咏Y(jié)轉(zhuǎn)的,是不是可以和正常憑證一起直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢 不用通過未分配利潤來做了嗎
郭老師
2019 10/21 10:54
對的,和其他的一樣,正常結(jié)轉(zhuǎn)。
84784999
2019 10/21 10:58
那不就是和當(dāng)年的一樣處理,直接紅沖了 不用經(jīng)過未分配利潤了
郭老師
2019 10/21 11:04
對的,不修改去年的匯算清繳,直接坐到做到當(dāng)年就行
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