問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局代開(kāi)啦一份專票，沒(méi)有成本發(fā)票，怎么申報(bào)企業(yè)所得稅

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/20 15:58
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
季度預(yù)交申報(bào)，是按利潤(rùn)總額申報(bào)所得稅，成本沒(méi)有發(fā)票，所得稅匯算清繳不能稅前扣除，要納稅調(diào)增
2019 10/20 16:11
84784978
2019 10/20 16:16
第一季度和第二季度數(shù)字都為零，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么填寫(xiě)，企業(yè)所得稅只填營(yíng)業(yè)收入嗎
84784978
2019 10/20 16:29
老師，舉一個(gè)例子，企業(yè)所得稅怎么填寫(xiě)，只填營(yíng)業(yè)收入嗎，成本成本發(fā)票
辜老師
2019 10/21 06:45
有收入，對(duì)應(yīng)就要結(jié)轉(zhuǎn)成本的，沒(méi)有發(fā)票，先暫估結(jié)轉(zhuǎn)
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