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小規(guī)模納稅人沖銷本季度多計(jì)提增值如何做會(huì)計(jì)分錄？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/16 10:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好原來(lái)計(jì)提 時(shí)相反的分錄
2019 10/16 10:27
84785020
2019 10/16 10:29
原來(lái)做的借：應(yīng)收賬款109812.08，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入106613.67，應(yīng)交稅金-增值稅3198.41現(xiàn)在需要沖掉增值稅3000元怎么做分錄？
玲老師
2019 10/16 10:31
你好 你說(shuō)一下你具體是什么情況 是收入多了嗎 不然稅咋會(huì)多呢 ？
84785020
2019 10/16 10:33
計(jì)提了3198.41元的增值稅，稅務(wù)局有個(gè)建檔立卡戶的減免稅金的政策減掉了3000元的增值稅，實(shí)際繳納的增值稅比計(jì)提的少了。
玲老師
2019 10/16 10:38
就應(yīng)該給減免的部分轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 還是正常計(jì)提 稅金
84785020
2019 10/16 10:46
營(yíng)業(yè)外收入吧
玲老師
2019 10/16 10:47
對(duì)的 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款（實(shí)際交的金額） 營(yíng)業(yè)外收入 （免的部分）
84785020
2019 10/16 10:57
謝謝
玲老師
2019 10/16 11:01
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