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問(wèn)題已解決
老師，餐飲企業(yè)購(gòu)買原材料，收據(jù)能當(dāng)發(fā)票入賬做成本嗎？之前好像聽(tīng)說(shuō)餐飲企業(yè)有這個(gè)政策
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你好，不可以直接用收據(jù)，500元以下的零星支出可以。
2019 10/14 14:21
84784981 
2019 10/14 14:22
所有企業(yè)500元以下的零星支出沒(méi)有發(fā)票都可以做賬稅前扣除嗎？每個(gè)月限額500嗎
耿老師 
2019 10/14 14:24
你好，不是每個(gè)月限額500是零星支出500元以下的都可以抵扣所得稅。收據(jù)上要注明對(duì)方的姓名，電話，身份證號(hào)。對(duì)方不可以是單位。
84784981
2019 10/14 14:53
好的老師，如果對(duì)方供貨不給我們開(kāi)票，我們做賬能正常做成本，就是到時(shí)候要年終匯算清繳要稅務(wù)調(diào)增是嗎
84784981
2019 10/14 14:56
就是比如成本2萬(wàn)元就不能抵所得稅了對(duì)嗎？那比如我們今年一年虧損超過(guò)2萬(wàn)，反正不用交所得稅了，就算納稅調(diào)增是不是對(duì)以后年度也不影響，以后年度還要調(diào)增這筆嗎？因?yàn)樽鲑~做進(jìn)去的
耿老師
2019 10/14 15:08
你好，是的，真實(shí)業(yè)務(wù)可以計(jì)入成本，未取得合規(guī)發(fā)票，匯算清繳時(shí)要做利潤(rùn)調(diào)增。
84784981
2019 10/14 15:10
那比如我今年全年虧損，我這筆2萬(wàn)成本到時(shí)候做了納稅調(diào)增，明年做賬怎么做呢？
84784981
2019 10/14 15:11
我想知道是怎么在利潤(rùn)表提現(xiàn)出來(lái)的，因?yàn)槿绻医衲晏潛p100萬(wàn)，明年納稅調(diào)增了，今年還是虧損的100萬(wàn)可以抵稅嗎？是不是只有98萬(wàn)可以抵稅，因?yàn)閷?shí)際有2萬(wàn)不能抵扣，但是今年是虧損的所以才沒(méi)補(bǔ)稅
耿老師
2019 10/14 15:33
匯算清繳后會(huì)有一個(gè)利潤(rùn)額，明年的時(shí)候這個(gè)利潤(rùn)額會(huì)帶到你的企業(yè)所得稅申報(bào)表中去。
84784981
2019 10/14 15:40
就是這個(gè)利潤(rùn)額明年就是-98萬(wàn)，我的賬上利潤(rùn)表利潤(rùn)額就是-100萬(wàn)，這個(gè)就是由那筆納稅調(diào)增產(chǎn)生的對(duì)吧
耿老師
2019 10/14 15:41
你好！是的，只調(diào)表不調(diào)整。
84784981
2019 10/14 15:42
我這筆2萬(wàn)成本到時(shí)候做了納稅調(diào)增，做賬我是不用做任何分錄的是嗎？
耿老師
2019 10/14 15:47
你好！是的，只調(diào)表調(diào)表不調(diào)整。
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