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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！請幫我看一下附加稅申報(bào)表為什么會(huì)顯示負(fù)數(shù)，我哪里沒有填對呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
前面的那個(gè)一般增值稅欄次你沒有填寫么？
2019 10/14 12:44
84785010 
2019 10/14 12:46
老師系統(tǒng)自己彈出來是這個(gè)界面
maize老師 
2019 10/14 12:47
一般增值稅需要填寫，你主表增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額多少？
84785010
2019 10/14 12:49
老師這個(gè)是增值稅，按稅票填寫的，還要退我們一分錢
84785010
2019 10/14 12:53
老師您能看清楚嗎？這是稅務(wù)局代開的增值稅，當(dāng)時(shí)是預(yù)繳了增值稅的
maize老師
2019 10/14 12:54
這個(gè)填寫是21007.34/3這個(gè)金額， 去按這個(gè)去申報(bào)附加稅，填寫一般增值稅欄次，最后一欄要是0
84785010
2019 10/14 12:58
老師是這樣嗎？為什么是21007.34/3呢？
maize老師
2019 10/14 12:59
根據(jù)主表的應(yīng)納稅額填寫，包括你代開交稅，這個(gè)最后一欄是0么？
84785010
2019 10/14 12:59
老師還是負(fù)數(shù)
84785010
2019 10/14 13:06
老師您看還是負(fù)數(shù)
84785010
2019 10/14 13:16
老師能幫我處理一下嗎？
maize老師
2019 10/14 13:20
你這個(gè)預(yù)繳不對啊，為啥不是按增值稅交這個(gè)稅額算的扣的??？你代開專票交稅實(shí)際是21007.33么，你去稅局交增值稅是這么多么，那附加稅咋多啊 你這個(gè)需要問下你稅局
84785010
2019 10/14 13:21
老師增值稅按稅票金額為21077.35
maize老師
2019 10/14 13:25
但是你這個(gè)顯示你預(yù)繳比你按這個(gè)應(yīng)納稅額算要多，你這個(gè)需要去稅局大廳那邊申報(bào)，去申請退稅了
84785010
2019 10/14 13:32
好的。我按正常的稅率計(jì)算了，預(yù)繳的比實(shí)際的要多。
maize老師
2019 10/14 13:36
我算也是這樣，預(yù)繳比你實(shí)際多啊，這個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)只能去大廳那邊申報(bào)了
84785010
2019 10/14 13:37
我網(wǎng)上已經(jīng)報(bào)了，它下個(gè)季度應(yīng)該可以抵扣多繳的稅費(fèi)吧
maize老師
2019 10/14 13:46
但是你這個(gè)負(fù)數(shù)你咋申報(bào)？
84785010
2019 10/14 13:50
我已經(jīng)提交了，下午讓辦稅人員去稅務(wù)局問一下
maize老師
2019 10/14 13:51
？負(fù)數(shù)申報(bào)成功了？？不是吧？負(fù)數(shù)可以提交？
84785010
2019 10/14 13:52
顯示的是申報(bào)成功，是稅務(wù)局要退稅給我。以前好像是說可以抵扣下一期
maize老師
2019 10/14 13:53
0哦。那你地區(qū)和別的位置不一樣，之前學(xué)員反饋說負(fù)數(shù)提交不申報(bào)表，
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