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現(xiàn)在季報的是7到9月的，資產(chǎn)負債表報表里的期末余額和利潤表里本年累計金額，應(yīng)該都是1到9月的數(shù)字吧
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你好，利潤表的本年累計是1-9月份，資產(chǎn)負債表是填寫9月份的年初數(shù)，年末數(shù)，資產(chǎn)負債表不是填寫時期數(shù)據(jù)，而是時點數(shù)據(jù)
2019 10/14 09:50
84785001 
2019 10/14 10:13
資產(chǎn)負債表里的所屬期是7到9月，填寫的是期初余額和期末余額，我理解的期初余額應(yīng)該是18年底的余額，期末余額應(yīng)該是1到9月的余額吧
鄒老師 
2019 10/14 10:22
你好，年初數(shù)是18年的期末數(shù)，年末數(shù)就是9月份的期末余額
84785001
2019 10/14 11:26
咨詢一下，資產(chǎn)負債表里的期末余額數(shù)，我是根據(jù)金蝶財務(wù)軟件下載的9月資產(chǎn)負債表數(shù)字填寫的期末余額數(shù)，我對照了一下科目余額表，無論科目余額表的會計期間選1到9月還是7到9月，或是9月，最終的余額數(shù)字是一樣的，對嗎？
84785001
2019 10/14 11:27
我的填寫方法對嗎
鄒老師
2019 10/14 11:31
你好，資產(chǎn)負債表里的期末余額數(shù)是根據(jù) 9月資產(chǎn)負債表數(shù)字填寫的期末余額數(shù)填寫
84785001
2019 10/14 12:56
資產(chǎn)負債表里的期末余額就是反應(yīng)截止到現(xiàn)在這個時點的各科余額情況是這樣嗎？為什么有的朋友說，用九月報表的期末數(shù)減去六月份報表的期末數(shù)就是七到九月的合計數(shù)這樣填寫的？
鄒老師
2019 10/14 12:59
你好，資產(chǎn)負債表里的期末余額是某個時點各個科目的期末余額
資產(chǎn)負債表9月份期末就是9月份的期末余額，而不是用九月報表的期末數(shù)減去六月份報表的期末數(shù)就是七到九月的合計數(shù)
利潤表才可以用9月份的本年累計減去6月份的本年累計才是7-9月份的發(fā)生額
84785001
2019 10/14 13:18
資產(chǎn)負債表里的期末余額就是反應(yīng)截止到現(xiàn)在這個時點的各科余額情況是這樣嗎？
鄒老師
2019 10/14 13:21
你好，是的，是這樣的
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