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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們替a公司代付一筆款項(xiàng)給b公司，現(xiàn)在要退a公司代付的差額，怎么平賬，當(dāng)時(shí)憑證做的是，收a公司款 借:銀行存款 10000 貸：其他應(yīng)付款_a公司10000 代付時(shí)，借:其他應(yīng)收款..b公司10000 貸:銀行存款10000 實(shí)際費(fèi)用只用了7800，b公司退回我們2200，做的分錄是借:銀行，貸其他應(yīng)收b，現(xiàn)在其他應(yīng)收掛著7800人，b給我們公司開(kāi)了發(fā)票，我們還要退2200給a公司，賬怎么平了，a的往來(lái)還是會(huì)掛著余額呀
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代付不要開(kāi)發(fā)票
你們代付的時(shí)候借其他應(yīng)付款-a，貸銀存
退回來(lái)的你們要退回給a是嗎
2019 10/13 21:30
郭老師 
2019 10/13 21:30
代付不要開(kāi)發(fā)票
你們代付的時(shí)候借其他應(yīng)付款-a，貸銀存
退回來(lái)的你們要退回給a是嗎
郭老師
2019 10/13 21:30
代付不要開(kāi)發(fā)票
你們代付的時(shí)候借其他應(yīng)付款-a，貸銀存
退回來(lái)的你們要退回給a是嗎
84784962 
2019 10/13 21:32
是的，但是對(duì)方已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票給我們了，還是去年的，我們這個(gè)月已經(jīng)抵扣了
郭老師
2019 10/13 21:36
那你給a開(kāi)嗎
你這就不是代付了
84784962
2019 10/13 21:39
那不做代付呢，其實(shí)本來(lái)就是我們公司的中標(biāo)費(fèi)，那我現(xiàn)在這個(gè)7800我就直接按發(fā)票做借銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)收，退2300的差額我應(yīng)該怎么做賬呢，我給a應(yīng)該怎么開(kāi)發(fā)票呢，掛什么科目？
郭老師
2019 10/13 21:42
你單位中標(biāo)，怎么別的單位給錢
84784962
2019 10/13 21:44
這是之前我們公司還有我們集團(tuán)和a公司簽了一筆框架協(xié)議，具體我也不是很清楚，投標(biāo)了一個(gè)項(xiàng)目，應(yīng)該是通過(guò)a公司走了賬
郭老師
2019 10/13 21:47
不是**的？
你明天能問(wèn)下知情人不
84784962
2019 10/13 21:50
知情人已經(jīng)離職了，就是我說(shuō)的那樣，相當(dāng)于a公司替我們承擔(dān)了7800的費(fèi)用，而且當(dāng)時(shí)上任會(huì)計(jì)掛的還是其他應(yīng)收保證金科目
郭老師
2019 10/13 21:52
a替你們承擔(dān)，你們應(yīng)該還錢給a，對(duì)方代付借其他應(yīng)收款-收保證金公司貸其他應(yīng)付款-a
然就你還錢給a，借其他應(yīng)付款貸銀存
84784962
2019 10/13 21:59
當(dāng)時(shí)其他應(yīng)付掛的是10000，沖2200，那a公司的往來(lái)余額是不是會(huì)一直掛著7800呀
84784962
2019 10/13 22:00
可以做營(yíng)業(yè)外收入嗎？
郭老師
2019 10/13 22:01
你好，是的
會(huì)有余額的，
84784962
2019 10/13 22:02
嗯嗯，就那個(gè)余額，我能不能不管他，還是要做個(gè)營(yíng)業(yè)外沖平呢比較好
郭老師
2019 10/13 22:28
你還給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎
84784962
2019 10/13 22:31
現(xiàn)在不確定，我們是咨詢公司，如果對(duì)方要發(fā)票的話，我就只能開(kāi)咨詢費(fèi)吧，然后做其他業(yè)務(wù)收入？但是我們公司公司從未掛過(guò)其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)科目，不開(kāi)發(fā)票呢，掛啥科目呢
郭老師
2019 10/13 22:32
如果不開(kāi)發(fā)票記營(yíng)業(yè)外收入，開(kāi)了發(fā)票記其他業(yè)務(wù)收入
看對(duì)方要求
84784962
2019 10/13 22:32
開(kāi)咨詢費(fèi)我可以直接做投標(biāo)的那個(gè)項(xiàng)目的收入嗎？
郭老師
2019 10/13 22:33
單獨(dú)的吧
投標(biāo)的是你的主營(yíng)吧
84784962
2019 10/13 22:33
是的，投標(biāo)主營(yíng)的，知道了，謝謝老師
郭老師
2019 10/13 22:37
不用客氣的，
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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