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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
怎么對(duì)照科目余額表填財(cái)務(wù)報(bào)表??？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
您好，就是科目余額表的各個(gè)科目余額填入資產(chǎn)負(fù)債表中，
2019 10/13 21:00
84784999 
2019 10/14 09:37
要分借貸方分開填，應(yīng)交稅費(fèi)（是填的6-9月累計(jì)數(shù)還是9月當(dāng)期數(shù)）
冉老師 
2019 10/14 10:31
你好，填寫得是余額數(shù)
84784999
2019 10/14 12:25
領(lǐng)導(dǎo)要求應(yīng)交稅費(fèi)分借貸方填寫。借方填的進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)填貸方稅額。余額數(shù)是借方，我現(xiàn)在不知道該怎么分填這個(gè)數(shù)了？而且不曉得分填借貸方時(shí)填當(dāng)期數(shù)還是累計(jì)數(shù)？
冉老師
2019 10/14 20:18
你好，如果期初余額是年初，填寫得是累積數(shù)
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