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去年有一張憑證做錯了，是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費在今年年初科目余額表里這兩個科目今年都有余額，我現(xiàn)在怎么改正啊，
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沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
你報表能平嗎
2019 10/12 23:01
84784999 
2019 10/12 23:23
沒結(jié)轉(zhuǎn)損益報表也不平，我現(xiàn)在怎么做才能使余額是平的還不影響報表呢？我紅沖回來利潤表就不對了
郭老師 
2019 10/12 23:28
反結(jié)賬修改之前月份的賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以，或者不交的直接把分錄刪除
84784999
2019 10/12 23:32
夸年了，可以直接刪除嗎？有別的辦法嗎？
84784999
2019 10/12 23:32
老師
郭老師
2019 10/12 23:33
沒有別的，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到這個月之前的還是有余額還是不平
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