問(wèn)題已解決

2018年10月2日的發(fā)票，2019年10月10日網(wǎng)上還可以勾選認(rèn)證，認(rèn)證所屬期為9月份的。9月份可以直接申報(bào)這張逾期發(fā)票嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/12 09:29
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、直接在九月份勾選處理，但是這張發(fā)票超過(guò)了360天，建議勾選后做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
2019 10/12 09:30
84784997
2019 10/12 09:45
不能抵扣了嗎？
84784997
2019 10/12 09:47
老師，還有其它辦法嗎？
江老師
2019 10/12 09:53
這個(gè)沒(méi)有其他辦法了。已經(jīng)逾期，屬于企業(yè)放棄自己抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的權(quán)利。為什么需要勾選，是因?yàn)槠髽I(yè)不勾選的話(huà)，會(huì)在金稅三期的系統(tǒng)中形成滯留發(fā)票的信息，勾選后做進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，相當(dāng)于沒(méi)有抵扣此筆專(zhuān)票的進(jìn)項(xiàng)稅
84784997
2019 10/12 10:04
如果沒(méi)有認(rèn)證就可以退回開(kāi)紅字發(fā)票嗎？可以取消認(rèn)賬嗎
江老師
2019 10/12 10:24
超過(guò)360天之后，也是無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票的。
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