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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
用友提示總賬與客戶(hù)往來(lái)賬不平衡。請(qǐng)問(wèn)我怎么檢查解決呢？
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你可能是供應(yīng)商的往來(lái)受控于應(yīng)付系統(tǒng)，而在初始化輸入供應(yīng)商明細(xì)時(shí)未和總帳系統(tǒng)核對(duì)，（如果是受控于總帳系統(tǒng)就不會(huì)出現(xiàn)這種情況了）?，F(xiàn)在你核對(duì)下在錄入供應(yīng)商明細(xì)帳時(shí)是否有錯(cuò)。同時(shí)建議你是否能把供應(yīng)商往來(lái)和客戶(hù)往來(lái)都受控于總帳系統(tǒng)
2019 10/11 10:13
84785017 
2019 10/11 10:15
第一次用這個(gè)軟件，不是很懂呢、具體要怎么操作呀。謝謝老師
王超老師 
2019 10/11 10:21
你好同學(xué)，你可以在應(yīng)付賬款模塊那邊解除總帳對(duì)你的模塊控制。
84785017
2019 10/11 10:21
老師請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有可能是分錄填寫(xiě)錯(cuò)誤呢。
84785017
2019 10/11 10:26
在做賬時(shí)，一張我開(kāi)出去的銷(xiāo)售普票，免稅的增值稅我應(yīng)該計(jì)入什么科目呢。還是說(shuō)我可以直接記為：借：應(yīng)收賬款-****。貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
王超老師
2019 10/11 10:42
免稅的增值稅是0啊，因此是不需要做賬務(wù)處理的
84785017
2019 10/11 10:43
所以意思就是直接算到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
王超老師
2019 10/11 12:34
是的，然后你要在備注中寫(xiě)明這個(gè)是免稅的增值稅。
84785017
2019 10/11 23:15
好的，謝謝老師
王超老師
2019 10/12 07:06
不客氣
親，滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)哦 b（￣▽?zhuān)ヾ
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