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問題已解決
老師 應(yīng)納稅額是10000，然后附表四填的異地預(yù)交12000 ，實際抵扣只能填10000？，就表示當(dāng)前不用交增值稅，那這部分的分錄怎么做呢？實際發(fā)生的異地預(yù)交數(shù)分錄怎么做呢
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你好，同學(xué)。
你這部分作為留抵稅額處理，
2019 10/09 21:18
84785030 
2019 10/10 11:02
那賬上的分錄怎么做呢？
陳詩晗老師 
2019 10/10 11:57
借，應(yīng)交稅費～留底稅額
貸，應(yīng)交稅費～預(yù)繳稅
84785030
2019 10/10 17:50
借 應(yīng)交稅費-留底稅額2000貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交稅 2000？？
84785030
2019 10/10 17:51
老師這個都是按照項目分的 請問應(yīng)該怎么分呢？
陳詩晗老師
2019 10/10 19:52
稅不用
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