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問(wèn)題已解決
小規(guī)模建筑安裝公司跨省提供建筑服務(wù)，沒(méi)有在異地預(yù)繳稅款，直接在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)納稅了，怎么處理？
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你好，同學(xué)。
首先你還是要在項(xiàng)目地進(jìn)行預(yù)交稅款，因?yàn)槟沩?xiàng)目地的稅收不能少。
2019 10/08 18:22
84784987 
2019 10/08 18:25
老師，可是我發(fā)票都已經(jīng)開(kāi)完了，而且是兩個(gè)季度的，也已經(jīng)申報(bào)完成了，我需要攜帶什么材料去補(bǔ)繳
陳詩(shī)晗老師 
2019 10/08 18:29
你現(xiàn)在補(bǔ)一份外經(jīng)證，去當(dāng)?shù)仡A(yù)交了，你這個(gè)不預(yù)交，人家當(dāng)?shù)囟愂丈倭?，后面查到也是?huì)找你的。
84784987
2019 10/08 18:32
外經(jīng)證早就開(kāi)過(guò)了，問(wèn)題預(yù)交稅款不是只能抵減當(dāng)月的或者當(dāng)季度的應(yīng)交稅款嗎？那我之前在機(jī)構(gòu)地已經(jīng)繳納的那部分怎么辦？只能等匯算清繳嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 10/08 18:37
誰(shuí)告訴你只能抵減當(dāng)月的
你預(yù)交的，后面也是可以抵扣的。
84784987
2019 10/08 18:41
那我第三季度發(fā)票開(kāi)了，還沒(méi)有申報(bào)納稅，現(xiàn)在去把二三季度的稅款都預(yù)繳了，在申報(bào)納稅時(shí)，二三季度預(yù)交的都可以抵扣掉是嘛？
陳詩(shī)晗老師
2019 10/08 18:43
可以抵扣掉的，同學(xué)
84784987
2019 10/08 19:07
好的謝謝老師，那我去預(yù)繳的時(shí)候需要帶著已經(jīng)開(kāi)完了的發(fā)票嗎？還是到最后完工辦理經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)反饋時(shí)，預(yù)交稅款與總金額能對(duì)應(yīng)上就可以？
陳詩(shī)晗老師
2019 10/08 19:25
不需要帶上發(fā)票，你直接去預(yù)交就是了。
84784987
2019 10/08 19:32
老師，我10月份現(xiàn)在去預(yù)繳，我現(xiàn)在報(bào)第三季度的稅，是不是不能抵減，只能下個(gè)季度？
陳詩(shī)晗老師
2019 10/08 19:38
你現(xiàn)在交納了，你只能下季度 抵減了
84784987
2019 10/08 19:39
好的，謝謝老師，徹底明白了，非常感謝
陳詩(shī)晗老師
2019 10/08 19:46
不客氣，祝你工作愉快。
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