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問題已解決
我公司小規(guī)模企業(yè)，之前是貨物及勞務(wù)申報，偶爾兼營建筑服務(wù)工程，現(xiàn)在第三季度銷售貨物銷售額2萬，建筑服務(wù)（銷售石頭）60萬，那我申報增值稅報表的時候，怎樣填表申報呀？石頭是無形資產(chǎn)這欄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
銷售石頭是貨物的
2019 10/08 16:13
郭老師 
2019 10/08 16:13
建筑服務(wù)是你們提供的工程服務(wù)
84784999 
2019 10/08 16:15
開的是專票應(yīng)該在哪一欄填
84784999
2019 10/08 16:16
84784999
2019 10/08 16:16
然后還開了普票，這個怎么填
郭老師
2019 10/08 16:19
普票在1.3欄
專票在1.2欄
84784999
2019 10/08 16:21
普票可以減免嗎
84784999
2019 10/08 16:22
應(yīng)該專普要全額應(yīng)稅嗎
84784999
2019 10/08 16:23
我這是自己開的專票，不是稅局代開的，也一樣填1、2欄嗎？
郭老師
2019 10/08 16:28
你合計超過30萬不減免了
郭老師
2019 10/08 16:28
是的
只要是專票就要填寫1.2
84784999
2019 10/08 16:30
稅務(wù)和自己開專票都是在第二欄對嗎老師
郭老師
2019 10/08 16:33
是的
專票都在那里
84784999
2019 10/08 16:34
謝謝
84784999
2019 10/08 16:36
老師請問現(xiàn)在一般納稅附加稅沒有減免的嗎
郭老師
2019 10/08 16:36
月銷售額不超過10萬免地方教育和教育附加
84784999
2019 10/08 16:39
老師，金稅盤維護(hù)費怎么抵扣不了，我填的附表四，沒有導(dǎo)入主表
郭老師
2019 10/08 16:45
手動填寫的，還有減免表
84784999
2019 10/08 16:51
84784999
2019 10/08 16:51
這是什么意思
郭老師
2019 10/08 16:53
截圖附表四和減免表
84784999
2019 10/08 16:54
84784999
2019 10/08 16:55
這個表要填嗎
郭老師
2019 10/08 16:56
要填寫的
和附表四一樣
84784999
2019 10/08 16:57
一點下一步就出現(xiàn)這個提示
84784999
2019 10/08 16:57
郭老師
2019 10/08 16:59
你好，請你截圖看下附表四和減免表
84784999
2019 10/08 17:00
如果再點確定，到了下一個窗口這個提示一直會出現(xiàn)
84784999
2019 10/08 17:01
84784999
2019 10/08 17:01
郭老師
2019 10/08 17:04
點確定繼續(xù)保存的
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