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老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，有些去年的票，客戶今年才要求開票，但是哪些空調(diào)型號都已經(jīng)用完了，現(xiàn)在開票出去給對方，要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?。?/p>
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你好 你把你之前的收入沖了 然后在做開票收入 成本當時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也沖了在轉(zhuǎn)
2019 10/08 11:33
84785011 
2019 10/08 11:36
老師，我不明白呢，我的意思是說我開出去給客戶的空調(diào)型號已經(jīng)用完了，但是那個成本需要怎么樣結(jié)轉(zhuǎn)呢？
meizi老師 
2019 10/08 11:49
你好 你們實際成本是已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)的 你沖了之前的成本 會把庫存商品的對應(yīng)的型號沖掉的 你們到時庫存商品會有庫存的 就可以結(jié)轉(zhuǎn)了
84785011
2019 10/08 11:56
老師，關(guān)鍵是那個用完的型號已經(jīng)開票出去給另外個公司了啊，相當于我現(xiàn)在再開票就是沒有這個型號的了噢
meizi老師
2019 10/08 11:58
你好 你要沖當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄。 或者你不沖 你不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 你就直接沖你的當時無票收入 在做一筆開票收入 一正一負就行了。因為當時你做無票收入已經(jīng)報稅了
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