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某大型商場(chǎng)為增值稅一納稅人2018年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù):相關(guān)的成本利潤(rùn)率 10%,適用的增值稅稅率為13%,運(yùn)輸服務(wù)稅率9% (1)5日， 銷(xiāo)售200臺(tái)電視機(jī)給甲公司,不含稅單價(jià)為3600元,該商場(chǎng)同時(shí)提供送貨服 務(wù),另收取運(yùn)費(fèi)2320元,向甲公司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票 (2)12日，將自產(chǎn)的200袋月餅發(fā)放取工作為福利每袋月餅的進(jìn)貨單為80元，該月餅無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/05 12:47
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暖暖老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1.借應(yīng)收賬款（200*3600*1.13+2320 貸主營(yíng)業(yè)外收入200*3600+232 0/1.09 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額200*3600*13%+2320/1.09*0.09
2019 10/05 13:08
暖暖老師
2019 10/05 13:09
借管理費(fèi)用～福利費(fèi) 貸應(yīng)付賬款薪酬
暖暖老師
2019 10/05 13:10
借應(yīng)付職工薪酬 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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