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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我計(jì)提1年職工宿舍租賃費(fèi)時(shí)候，借，管理費(fèi)_福利費(fèi)16800，貸，應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)。這樣對(duì)不對(duì)，然后付房東租賃款款時(shí)候，借，預(yù)付賬款_租賃費(fèi)16800，貸，銀行存款16800。然后每個(gè)月我又?jǐn)備N(xiāo)，借，應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)1400，貸，預(yù)付賬款-租賃費(fèi)1400。這樣做是不是對(duì)的。我感覺(jué)那點(diǎn)好像不對(duì)勁
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每個(gè)月做的是借，管理費(fèi)_福利費(fèi)，貸，應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 借，應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)，貸，預(yù)付賬款-租賃費(fèi)?？梢宰鼋?付款做這個(gè)借，預(yù)付賬款_租賃費(fèi)16800，貸，銀行存款16800。你的發(fā)票和付款是一起的么？
2019 09/30 15:26
84784974 
2019 09/30 15:53
發(fā)票和付款是在一起的
maize老師 
2019 09/30 15:53
那就這么做吧，借，管理費(fèi)_福利費(fèi)，貸，應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi) 借，應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)，貸，預(yù)付賬款-租賃費(fèi)?？梢宰鼋?付款做這個(gè)借，預(yù)付賬款_租賃費(fèi)16800，貸，銀行存款16800
84784974
2019 09/30 15:56
那我一開(kāi)始計(jì)提福利費(fèi)，都把一年的金額16800計(jì)提進(jìn)管費(fèi)用里面，附件是用的租賃合同。這樣對(duì)不。后面每個(gè)月攤銷(xiāo)都是攤銷(xiāo)的應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)和預(yù)付賬款出來(lái)。好像是沒(méi)有什么意義的攤銷(xiāo)。
maize老師
2019 09/30 15:57
這個(gè)需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做，
maize老師
2019 09/30 15:57
你一次做一年費(fèi)用，那就沒(méi)有必要攤銷(xiāo)了
84784974
2019 09/30 15:58
我那個(gè)算不算權(quán)責(zé)發(fā)生制，計(jì)提一年的租金入福利費(fèi)對(duì)不對(duì)嘛，不可能每個(gè)月來(lái)計(jì)提
maize老師
2019 09/30 15:59
需要按月做管理費(fèi)用下面去，你都一年做費(fèi)用，那還做借，應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)1400，貸，預(yù)付賬款-租賃費(fèi)1400。這個(gè)啥意義了，
84784974
2019 09/30 16:00
付錢(qián)的時(shí)候做在預(yù)付賬款里面去了，借，應(yīng)付職工薪酬，貸預(yù)付賬款_租賃費(fèi)。就是為了把預(yù)付賬款和應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)攤銷(xiāo)平
84784974
2019 09/30 16:02
你直接說(shuō)我開(kāi)始發(fā)給你的三筆憑證做法可以不？繞來(lái)繞去都繞暈了
maize老師
2019 09/30 16:15
不認(rèn)可，你這樣還做啥呢，直接做管理費(fèi)用 16800 貸應(yīng)付職工薪酬，16800 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行就可以，你還做啥預(yù)付，我上面說(shuō)了，按月做管理費(fèi)用下面去，你一次做費(fèi)用，那做啥預(yù)付，不需要做預(yù)付了
84784974
2019 09/30 16:27
那都已經(jīng)做好幾個(gè)月了，怎么辦呢，
maize老師
2019 09/30 16:49
沖掉你之前做，管理費(fèi)用這個(gè)按月做
84784974
2019 09/30 18:27
這個(gè)麻煩，每個(gè)月利潤(rùn)表都要修改
maize老師
2019 09/30 18:31
你這個(gè)是這個(gè)月統(tǒng)一沖掉之前的，之前幾個(gè)月管理費(fèi)用一起做
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