問(wèn)題已解決

我們公積金由總公司代扣代繳，公積金個(gè)人公司部分都由自己承擔(dān)，這個(gè)賬應(yīng)該怎么掛

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/29 16:26
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
員工是自己承擔(dān)全部的公積金，但是是由公司代扣的，計(jì)提工資的時(shí)候不需要計(jì)提這部分，直接從員工應(yīng)付的工資中扣除，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金 希望可以幫到你！
2019 09/29 16:27
84784966
2019 09/29 16:36
我上一任會(huì)計(jì)是這樣做的，借管理費(fèi)用600，其他應(yīng)收賬600，貸:其他應(yīng)付款-總公司1200
84784966
2019 09/29 16:37
這個(gè)做法對(duì)嗎？我總覺(jué)得不對(duì)，為什么給總公司是1200
何江何老師
2019 09/29 16:39
這個(gè)不對(duì)的同學(xué)，你按我這個(gè)來(lái)同學(xué)。
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