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問題已解決
老師你好，本月進(jìn)了一張大額的進(jìn)賬發(fā)票，現(xiàn)在不夠一些銷項(xiàng)專用發(fā)票如果等下個(gè)月再進(jìn)行抵扣有沒有問題，要不要當(dāng)月繳企業(yè)所以稅，還是可以等下個(gè)月開夠銷項(xiàng)再進(jìn)行繳稅
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額如果夠用的話，就可以先不認(rèn)證抵扣這張進(jìn)項(xiàng)專票的。
這個(gè)和企業(yè)所得稅沒有什么聯(lián)系的。您沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。
2019 09/29 10:09
84785034 
2019 09/29 10:11
老師，那我已經(jīng)給認(rèn)證了這張進(jìn)項(xiàng)專用票，現(xiàn)在要怎么處理？
張艷老師 
2019 09/29 10:13
認(rèn)證的話，那就及時(shí)填寫到增值稅申報(bào)表中用于抵扣就是了。抵扣不完的，會(huì)自動(dòng)形成期末留抵稅額的。
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