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我們有一比短期借款，20萬，當時沒有掛賬，現(xiàn)在要給人家換借款，這個怎么調(diào)整分錄
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你好 補做賬 借銀行存款貸短期借款 是銀行借款嘛
2019 09/29 08:57
84784947 
2019 09/29 09:02
沒有在銀行存款進賬，公司以個人名義跟銀行借的款，現(xiàn)在公司要給個人還款。
meizi老師 
2019 09/29 09:02
你好 個人名義去貸款的 那個人貸款錢是打給公司賬戶的嗎？
84784947
2019 09/29 09:03
沒有
84784947
2019 09/29 09:03
現(xiàn)在公司要給個人打款，個人要還借款
meizi老師
2019 09/29 09:04
你好 那你就要掛個人借款 借其他應收款-個人貸銀行存款 如果是個人借款 跟公司無關 公司不應該去掛這個借款的。
84784947
2019 09/29 09:06
可是個人借的款，公司花了，這個錢就不會往回拿，這樣其他應收款一直掛賬，怎么調(diào)平呢
meizi老師
2019 09/29 09:07
你好 那我上面問你 這個款是不是給公司了。你又說沒有；如果是個人的借款 用于公司的。那你之前個人支出的時候應該是有發(fā)票來報銷的 然后你掛其他應付款。借費用或者成本貸其他應付款-個人；現(xiàn)在相當于把錢還給個人 ：借其他應付款-個人貸銀行存款 就行了
84784947
2019 09/29 09:10
這個錢個人借的給公司了，公司花了，但是沒有在銀行存款體現(xiàn)，只能現(xiàn)金體現(xiàn)，現(xiàn)在要給個人還借款就在銀行存款體現(xiàn)了，
meizi老師
2019 09/29 09:12
你好 那相當于是借款打給個人。然后個人拿錢來支付公司的費用成本支出嘛。那你讓他拿發(fā)票來報 你掛其他應付款-個人就行了。現(xiàn)在還款 你沖其他應付款-個人 走銀行存款就行了
84784947
2019 09/29 09:13
可是前期沒有發(fā)票，借:管理費用
貸:其他應付款，沒有，只能后面沖
meizi老師
2019 09/29 09:17
你好 那你們沒有發(fā)票 總有個人支付出去的付款單 以及購買東西的一些清單 拿來入賬 掛其他應付款。只是對于稅局那邊沒發(fā)票的話 你們匯算要調(diào)增處理的。
84784947
2019 09/29 09:18
那慢慢的沖，這樣可以吧！
meizi老師
2019 09/29 09:19
可以 但是你匯算之前等著2020年5月之前沒收到發(fā)票 你們必須要調(diào)增處理的
84784947
2019 09/29 09:19
明白
meizi老師
2019 09/29 09:20
好的 希望幫到你就好
84784947
2019 09/29 10:09
這個我掛的其他應收款還要調(diào)整嗎
meizi老師
2019 09/29 10:10
你好 你如果掛著了就不調(diào)整 到時你把其他應收款和其他應付款 對應的這個人的明細 做一筆相互沖抵就行了 。
84784947
2019 09/29 11:20
這個我掛的其他應收款還要調(diào)增嗎？借:其他應收款-某某借款
貸:銀行存款
某某拿回成本票
借:管理費用
貸:其他應收款這樣行嗎？
meizi老師
2019 09/29 11:21
你好 可以的 在匯算之前拿回來發(fā)票就可以的 就不用調(diào)整哈
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