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申報16稅率紅沖13稅率 沖時稅額對老了，銷售對不上如何調(diào) 整，不調(diào)整的話就賬表不附
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
都是按發(fā)票上面的金額稅額做的
2019 09/26 12:09
84785024 
2019 09/26 12:15
老師您好，3月16稅率預(yù)申報無票銷售，4月紅沖預(yù)申報，不是開票的
稅額對上了，銷售對不上，如何調(diào)整
郭老師 
2019 09/26 12:16
你開16的稅率
銷售額看發(fā)票，稅額自己修改也是一致的
84785024
2019 09/26 12:24
老師不一致才問您，3月16預(yù)申報無票銷售，4月13稅率紅沖，如何對的老
4月報表無16稅率，關(guān)鍵無票不是開票
郭老師
2019 09/26 12:25
那你之前申報錯了
無票收入之前多少，你紅沖多少不就可以了
可以去改
84785024
2019 09/26 12:27
申報是沒有錯的，19年3月16稅率申報沒有錯，19年4月報表中無16稅率，用稅額倒套沖咨詢過稅務(wù)
現(xiàn)在是稅額能對上，銷售對不上
郭老師
2019 09/26 12:30
申報表和賬上不一致對嗎
不一致的不要修改了
你們就是申報錯了
比如收入100，稅額16
無票收入分別填寫100，16
你們填寫的根據(jù)13倒計(jì)出來的銷售額和16
84785024
2019 09/26 12:32
那不倒的沒法沖，4月又沒16稅率一欄了
郭老師
2019 09/26 12:32
稅額自己可以修改的
你們沒有看政策吧
政策要求是稅額修改
84785024
2019 09/26 12:38
稅額修改，那會多交或少交，政策說稅額可以改那里改，報表在那里改不來呢
郭老師
2019 09/26 12:39
不會的，我們改過來了，就是按照100 16的填寫的
現(xiàn)在不一致是不是賬和報表
是的話要么去稅務(wù)局修改，要么你就那樣帶著
84785024
2019 09/26 12:42
你們4月有16稅率一欄嗎
郭老師
2019 09/26 12:46
四月份的有吧
申報的是三月份的稅
五月份的申報表你看下圖片
84785024
2019 09/26 12:48
老師您那是開票才會產(chǎn)生的效果，報無票不會有這種效果，謝謝您不用回答了
郭老師
2019 09/26 12:50
附表一調(diào)整的目的就是應(yīng)對稅率下調(diào)增值稅的申報問題。
國家稅務(wù)總局公告2019年第15號規(guī)定，納稅人申報適用16%、10%等原增值稅稅率應(yīng)稅項(xiàng)目時，按照申報表調(diào)整前后的對應(yīng)關(guān)系，分別填寫相關(guān)欄次。
不管有沒有你說的稅額修改不了不認(rèn)同，上面的就可以修改
84785024
2019 09/26 12:52
您那是金稅盤開票自動導(dǎo)的，不開票的填不了您發(fā)的圖這樣的，稅務(wù)局里都弄不來
郭老師
2019 09/26 12:55
我這邊就是自己填寫的
還有去稅務(wù)局強(qiáng)制的話也可以填寫
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