問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)給對(duì)方提供信息技術(shù)服務(wù)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，怎么做無(wú)票收入分錄呀？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/26 09:15
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
2019 09/26 09:16
84784996
2019 09/26 09:19
是小規(guī)模，月銷售額不達(dá)10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)只知道收款金額 是3600元，稅費(fèi)是多少呀？
maize老師
2019 09/26 09:22
不含稅的金額，3600/(1+3%) 稅額3600/(1+3%)*0.03
84784996
2019 09/26 09:31
開(kāi)具發(fā)票 借：應(yīng)收賬款 3600 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3495.15 應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅款 104.85 收到賬款 借：銀行存款 3600 貸：應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅款 104.85 貸：營(yíng)業(yè)外收入－減免稅款 104.85 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3495.15 貸：本年利潤(rùn) 3495.15 老師， 幫忙看看這樣處理對(duì)嗎？主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那里要不要注明是無(wú)票收入？
maize老師
2019 09/26 09:32
小規(guī)模不設(shè)置：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅款 這個(gè)，沒(méi)有三級(jí)科目， 營(yíng)業(yè)外收入－減免稅款 1 這個(gè)做營(yíng)業(yè)外收入其他
84784996
2019 09/26 09:37
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模只有一級(jí)和二級(jí)科目是嗎？
maize老師
2019 09/26 09:41
增值稅沒(méi)有三級(jí)科目
84784996
2019 09/26 10:02
哦,明白了.
84784996
2019 09/26 10:03
老師,整個(gè)過(guò)程要不要哪里注明無(wú)票收入呀?
maize老師
2019 09/26 10:04
摘要寫(xiě)就可以，分錄上面不注明
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