問(wèn)題已解決

老師，我們**別人公司，預(yù)繳稅款我們自己墊付，分錄是借工程施工間接費(fèi)，貸銀行存款，沒(méi)有做價(jià)稅分離，被**方返還我們預(yù)繳的稅款，怎么做分錄

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/25 22:21
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸工程施工
2019 09/25 22:25
84785004
2019 09/25 22:30
我怎么覺(jué)得最后預(yù)繳的稅款最后沒(méi)有交？這個(gè)稅最后誰(shuí)承擔(dān)了？
佟老師
2019 09/25 23:01
肯定是繳納了，一般**時(shí)他應(yīng)該扣除你的稅費(fèi)和管理費(fèi)
84785004
2019 09/25 23:06
開工程款發(fā)票先扣7個(gè)點(diǎn)的稅金，算是保證金，之后扣除管理費(fèi)，返還給我們，比如100萬(wàn)，7萬(wàn)的保證金，3萬(wàn)的管理費(fèi)，退給我90萬(wàn)，您的意思是我預(yù)繳的稅款在7萬(wàn)的保證金扣除嗎？
佟老師
2019 09/26 07:09
是的，應(yīng)該是這樣的計(jì)算方法
84785004
2019 09/26 08:14
謝謝
佟老師
2019 09/26 08:15
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快！
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