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我們公賬收到一筆款,但是不是收入,是幫老板的朋友的公司走賬的,應(yīng)該怎么處理呢?按不開票收入申報(bào)嗎?

84785025| 提问时间:2019 09/25 15:39
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張艷老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 劃走時(shí),做 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這個(gè)不需要申報(bào)增值稅的,就是代收代付業(yè)務(wù)。
2019 09/25 15:42
84785025
2019 09/25 15:52
但是我們劃走的時(shí)候不是走的公賬銀行存款,是老板私人轉(zhuǎn)回給他的朋友的。如何處理呢?
張艷老師
2019 09/25 15:54
這個(gè)要就要再做一筆 借:其他應(yīng)收款--老板 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款--老板
84785025
2019 09/25 16:01
老師這個(gè)分錄不是等于銀行存款收到這筆款又打出去的意思嗎?但是我們銀行存款收到這筆款之后并沒有打出去呀,是老板自己私人還回去的,沒有走公賬支出。
張艷老師
2019 09/25 16:03
如果如您所述的話,之前確認(rèn)的其他應(yīng)付款就會(huì)成為死帳,無法沖平了。
84785025
2019 09/25 16:05
那可以確認(rèn)為收入嗎?剛好我們也想增加點(diǎn)收入。然后報(bào)稅的時(shí)候按不開票收入申報(bào)。
張艷老師
2019 09/25 16:07
您公司就是過個(gè)帳,是確認(rèn)不了收入的。
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