問(wèn)題已解決

老師，公司從2018年5月份開(kāi)始租車(chē)，一直沒(méi)有付租金，賬上也沒(méi)有體現(xiàn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬，以后需要付的

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/24 14:30
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董老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
計(jì)入應(yīng)付賬款即可。借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付賬款 逐月確認(rèn)
2019 09/24 14:31
84784992
2019 09/24 14:36
每個(gè)月都需要做這筆分錄嗎？以前的不需要用以前年度損益調(diào)整嗎？
董老師
2019 09/24 14:38
您好，您以前都沒(méi)有體現(xiàn)的話盡量不要調(diào)整以前年度的數(shù)據(jù)，因?yàn)闀?huì)涉及所得稅匯算清繳。如果租車(chē)費(fèi)用不大的話，您也是可以在支出租車(chē)費(fèi)的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)。
84784992
2019 09/24 14:43
那我們現(xiàn)在還沒(méi)有付，不用做賬嗎？
董老師
2019 09/24 14:46
沒(méi)有付可以不做賬，不影響，等付了在做賬吧。
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