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滴滴打車取得的增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？公司抬頭，未注明旅客身份信息的發(fā)票。請(qǐng)問是計(jì)算抵扣還是認(rèn)證抵扣？

84785044| 提问时间：2019 09/24 13:44
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 滴滴打車取得的增值稅電子普通發(fā)票公司抬頭可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019 09/24 13:44
bamboo老師
2019 09/24 13:44
也不是計(jì)算抵扣 時(shí)候根據(jù)發(fā)票上面的稅額直接填附表二8B欄次抵扣
84785044
2019 09/24 13:46
那之前賬本子里沒有抵扣過的滴滴打車發(fā)票可以放在下個(gè)月抵扣嗎？
bamboo老師
2019 09/24 13:46
沒有抵扣過的滴滴打車發(fā)票可以放在下個(gè)月抵扣
84785044
2019 09/24 13:51
那賬務(wù)處理怎么做？之前都記入了費(fèi)用中，沒有計(jì)提增值稅
bamboo老師
2019 09/24 13:51
您前面怎么寫分錄的
84785044
2019 09/24 14:01
借：管理費(fèi)用。貸：銀行存款。
bamboo老師
2019 09/24 14:04
借：管理費(fèi)用 借方紅字 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字
84785044
2019 09/24 14:06
把之前的沖紅再重新做一個(gè)正確的賬務(wù)處理嗎
bamboo老師
2019 09/24 14:06
就把需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額寫我寫的分錄就好了
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