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問題已解決
老師，請教個(gè)事。我們公司的注冊地是蘇州，工程也在蘇州，現(xiàn)在讓安徽的勞務(wù)公司開勞務(wù)票給我們，假如開勞務(wù)分包款的話，就需要對方到蘇州來預(yù)交稅款，對吧。要怎么處理不用交稅。
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你好，對方是需要預(yù)繳稅款的，他的這個(gè)勞務(wù)票是可以給你抵扣的，這種情況你可以按差額征稅。
2019 09/23 16:18
84784999 
2019 09/23 16:20
對方必須要預(yù)交稅款，對吧。您說的按差額征稅，是不是就是我總包款扣除勞務(wù)分包款后交稅，對吧。對方開普票應(yīng)該不影響吧
小祝老師 
2019 09/23 16:26
對方是必須要預(yù)繳稅款的。你是一般納稅人嗎？你這個(gè)項(xiàng)目是簡易計(jì)稅嗎？如果是簡易就只能開普普票，如果是一般計(jì)稅就需要開專票給你抵扣。
84784999
2019 09/23 16:30
我是一般納稅人，項(xiàng)目是一般計(jì)稅，是不是一定要開專票?。窟€有對方是小規(guī)模，開普票享受月不超10萬免稅，那預(yù)交稅款后，開專票也是不用再交稅了，對吧
小祝老師
2019 09/23 16:34
這種情況你必須讓他代開專票給你才行，并且他開專票稅款也是無法減免的，因?yàn)樗嵌悇?wù)代開的專票，當(dāng)時(shí)稅務(wù)就會(huì)扣他的稅款，所以你不用擔(dān)心不能抵扣的問題，你找對方要專票就夠了。
84784999
2019 09/23 16:37
那他不是
交兩次稅嗎？
小祝老師
2019 09/23 16:42
他怎么會(huì)交2次呢，開票就交了，就一次呀。
84784999
2019 09/23 16:51
異地施工，
他不是要到工程所在地預(yù)交稅款嗎？
小祝老師
2019 09/23 16:52
是的，這個(gè)稅款回本地是按差額交的，不是交全部的。
84784999
2019 09/23 19:54
國稅代開專票代開時(shí)直接扣繳稅款，那么異地預(yù)交的稅款怎么扣除呢
小祝老師
2019 09/23 20:05
你說的這種情況可以直接去異地代開就可以了。
84784999
2019 09/23 20:11
我和總包方簽的合同是一般計(jì)稅，然后我把工程勞務(wù)清包給另外一公司，是不是也只能是一般計(jì)稅呀
小祝老師
2019 09/23 20:17
是的，你說的是對的。主要看總包。
84784999
2019 09/23 20:19
好的，謝謝老師！這樣對方普票10萬免稅，對我沒有作用了，對吧！我開9萬和開20萬的專票是一樣要交稅的，對吧
小祝老師
2019 09/23 20:24
是的，他開普票你是不能抵扣的，祝你工作愉快，如果對我的答案滿意，請給五星好評，謝謝了。
84784999
2019 09/23 20:28
還有你說的差額征收是什么意思？是按我總包款一分包款／1+11%）x11%交稅嗎？
小祝老師
2019 09/23 20:39
不是的，我說的差額就是分包款，但是你這種情況不行，因?yàn)槟氵@個(gè)是一般計(jì)稅，所以只能收專票抵扣。
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